度收入总计5519.27万元、支出总计5585.91万元。与相比，收入总计增加1087.6万元，上升24.54%，支出总计增加1920.45万元，上升52.39%。主要原因是机构改革，业务增多，项目资金增多。 二、收入决算情况说明 本年收入合计5519.27万元，其中：财政拨款收入5519.27万元，占比100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计5585.91万元，其中：基本支出295万元，占比5.28%；项目支出5290.91万元，占比94.72%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 度财政拨款收入总计5519.27万元、支出总计5585.91万元。与相比，收入总计增加1087.6万元，上升24.54%，主要原因是机构改革，业务增多，项目资金增多。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 度财政拨款支出5585.91万元，占本年支出合计的100%。与相比，财政拨款支出增加1920.45万元，下上升52.39%。主要原因是机构改革，业务增多，项目资金增多。其中，人员经费282.32万元，占比5.05%，日常公用经费12.68万元，占比0.23%，项目经费5290.92万元，占比94.72%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 度财政拨款支出5585.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.42万元，占0.72%；卫生健康（类）支出11.06万元，占0.2%；节能环保（类）支出5514.72万元，占98.73%；住房保障（类）支出19.72万元，占0.35%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如社会保障和就业年初预算40.42万元，支出决算40.42万元，完成年初预算的100%，用于缴纳养老保险。较决算增加40.42万元，增长100%，主要原因养老保险改革新增保险核算；卫生健康年初预算12.13万元，支出决算11.06万元，完成年初预算的91.17%，用于缴纳医疗保险。较决算增加11.06万元，增长100%，主要原因保险改革新增保险核算；节能环保支出年初预算3710.39万元，支出决算5514.72万元，完成年初预算的148.63%，用于环境污染的治理和防护的基础设施建设。较决算增加1971.17万元，增长55.63%，主要原因加大环境监测和治理基础设施建设；住房保障支出年初预算20.21万元，支出决算19.72万元，完成年初预算的91.17%，用于缴纳公积金。较决算增加19.72万元，增长97.58%，主要原因保险改革新增公积金核算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 度财政拨款基本支出295万元，其中：人员经费282.32万元，主要包括人员工资及其保险缴纳；公用经费12.68万元，主要包括公车补贴、日常办公费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.33万元，完成预算的95.18%，比上年减少0.28万元，下降5%，原因是：公车使用减少。其中：公务用车运行费支出决算5.33万元，占比100%，比上年减少0.28万元，下降5%。具体情况如下： 我单位有三辆执法执勤用车，全年运行维护费为5.33。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 本部门机关运行经费支出12.68万元，比减少0.93万元，降低6.8%。主要原因是：运行经费进行压减。 （二）政府采购情况说明 度，政府采购支出总额875万元，其中：政府采购货物支出9.23万元、政府采购工程支出431.49万元、政府采购服务支出434.28万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，执法执勤用车3辆。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2090.55万元，占一般公共预算项目支出总额的37.43%。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映的汾浍河流域农村生活污水处理站运行管理项目、环保设施智能监测系统项目、乡村沿汾污水处理站建设项目绩效自评结果。 汾浍河流域农村生活污水处理站运行管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.4分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是很好的完成了汾浍河流域农村生活污水治理；二是把沿河生活污水随意排放的现象得到了有效的遏制与改善。发现的主要问题及原因：一是部分生活在村庄之外的村民污水还没有完全纳入排水渠道；二是畜禽养殖还有进入到综合养殖场。下一步改进措施：一是与乡镇村委会积极联系，组建村镇级养殖场；二是扩大宣传利度，让广大村民共同爱护来之不宜的治理环境。 （一） 项目投入情况
