目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算公开表
第三部分 部门决算
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第四部分 名词解释
第一部分 黄冈市招商服务中心概况
一、部门概况
市招商服务中心是市直机构改革单位，是市政府直属正县级事业单位，加挂市市校合作服务中心牌子。
工作职能是：
(一)负责全市招商引资、招才引智工作的统筹协调,承担黄冈市招商引资工作领导小组办公室、黄冈·高校科研院所合作计划领导小组办公室日常工作。负责招商引资、创新创业工作中重要事项、重点项目、重大问题的议定和协调。重点做好市区各产业分局区和市直高校联络站的业务指导、协调服务工作统筹抓好各县市区的产业招商和创新创业工作。
(二)负责贯彻执行上级关于招商引资、投资促进及创新创业的方针政策,制定全市招商引资、创新创业的支持政策及实施细则,并组织实施。
(三)负责制定全市招商引资、创新创业战略规划和实施办法,相应制定年度工作计划、考核办法,并组织实施。
(四)负责对外招商引资的宣传推介和重大招商平台活动的统筹组织,联系对接并做好各地商会、协会等平台招商工作。
(五)负责全市招商引资重点项目库的建设,及时收集、研判、调度项目信息,做好项目的动态管理和协调工作。
(六)负责统筹市区重大项目的招引工作,及时协调项目推进过程中的重要问题。根据项目招引相关规定,组织做好市区重点项目的评审、决策等工作。
(七)负责统筹推进全市孵化器等众创空间及双创平台建设,统筹组织开展重大创新创业活动,指导创业项目培育孵化出孵入园。
(八)负责协调推进异地商会和高校联络站建立驻外人才工作站工作,参与实施高端人才引领工程、青年人才筑梦工程和英才回归工程,协同相关部门做好高层次优秀人才引进和服务工作。
(九)负责推动黄冈与高校科研院所之间的政产学研用合作,推进高校科硏院所科技成果在黄冈落地转化建设,推进黄冈企业与高校科研院所协同创新,促进高科技产业项目引进。
(十)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
办公室、政工科、产业招商科、中介招商科、平台招商科、项目信息科、投资促进科、政策研究科、创业促进科、创新促进科、招才服务科、外来投资咨询办公室。
市招商服务中心事业编制38名， 末实际在职在编人数22人，其中处级干部6人，科级干部12人，科员4名，退休人员9名。
第二部分 黄冈市招商服务中心决算公开表
第三部分 部门决算情况说明
1.收入支出总体情况说明
市招商服务中心总收入910.35万元，比上年增加394.53万元，上涨76.6℅。全年总支出882.83万元，比上年增加352.21万元，上涨66.41℅。收支增长的主要原因是机构改革，原市招商局与市校合作办合并成立市招商服务中心，部门职能发生较大改变，项目数量及人员经费、日常工作经费发生巨大变动。
2、收入决算情况说明
市招商服务中心本年收入合计910.35万元，所有收入均为财政拨款收入。
3、支出决算情况说明
市招商服务中心全年支出合计882.83万元，其中：基本支出652.91万元，占总支出73.96℅;项目支出229.92万元，占总支出26.04℅。
4、财政拨款收入支出决算情况说明
市招商服务中心财政拨款总收入910.35万元，比上年增加394.53万元，上涨76.6℅。全年财政拨款总支出882.83万元，比上年增加352.21万元，上涨66.41℅。收支增长的主要原因是机构改革，原市招商局与市校合作办合并成立市招商服务中心，部门职能发生较大改变，项目数量及人员经费、日常工作经费发生巨大变动。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
市招商服务中心财政拨款本年支出882.83万元，与 相比，财政拨款支出增加352.21万元，上涨66.41℅。收支增长的主要原因是机构改革，原市招商局与市校合作办合并成立市招商服务中心，部门职能发生较大改变，项目数量及人员经费、日常工作经费发生巨大变动。
(二)财政拨款支出决算结构情况
财政拨款本年支出882.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出626.7万元，占总支出的71%;社会保障和就业(类)支出26.21万元，占总支出的3%;招商引资项目支出229.92万元，占总支出的26%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
市招商服务中心财政拨款支出年初预算为408.63万元，支出决算为882.83万元，完成年初预算的217%。其中：
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为377.28万元，支出决算为770.82万元，完成年初预算的204.31%。决算数大于预算数的主要原因一是机构改革单位合并，在职人员比增加;二是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加,故决算数相应增加。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为22.57万元，支出决算为48.28万元，完成年初预算的213.91%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革单位合并，在职人员比年初大幅增加。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为1.81万元。主要原因：按政策规定，调出市直单位人员补交职业年金。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为26.21万元。主要原因：单位合并前市招商局没有离退休人员，按照规定，该项支出是对离休人员给予春节补助和政策性奖励工资支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.77万元，支出决算为35.71万元，完成年初预算的407.18%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革单位合并，在职人员比有较大增加，支出相应增加;二是公务员医疗补助缴费支出未申请年初财政拨款预算。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市招商服务中心财政拨款基本支出652.91万元，其中：人员经费591.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助;公用经费61.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市招商服务中心“三公”经费财政拨款支出预算为105万元，支出决算为30.54万元，完成预算的29.09%，其中：因公出国(境)费用预算为15万元，全年支出为0;公务用车购置及运行维护费预算为7万元，支出决算为7.04万元，完成预算的100.57%;公务接待费预算为83万元，支出决算为23.5万元，完成预算的26.05%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
市招商服务中心“三公经费”支出30.54万元，其中：公务用车购置及运行维护费7.04万元，占23.05%;公务接待费23.5万元，占76.95%。
1、公务用车购置及运行维护费7.04万元，均为公务用车运行维护费用，比增长1万元。增加主要原因是机构改革，上半年原市招商局与市校合作办各运行一台公务车，合并后上交一台公务车，年末实际保用一辆公务车。支出决算数中包含合并前两台公务车运行费用。
2、公(商)务接待费23.45万元，其中公务接待1.09万元，商务接待22.41万元。，公(商)务接待费支出决算比增加3.88万元，增加主要原因：机构改革，市招商局与市校合作办合并，决算数中包含合并前市校合作办公务接待费用。公(商)务接待1422人次，接待外商59人次。主要用于接待来黄冈考察投资客商，及接受上级或黄冈各县市(区)招商工作发生的接待费支出。
8、政府采购执行情况说明
年初预算政府采购计划为25万元，本年度已执行完 25万元。主要用于办公用品购置、车辆维修运行、接待及会议、广告制作及宣传资料印刷等。
9、机关运行经费执行情况说明
市招商服务中心机关运行经费支出61.85万元，其中：办公费4.66万元、印刷费1.35万元、水费0.04万元、电费3.35万元、邮电费2.84万元、差旅费2.1万元、会议费0.49万元、公务接待费1.09万元、劳务费1.56万元、工会经费9.88万元、公务用车运行维护费3.02 万元、其他交通费用16.27万元、其他商品和服务支出15.2万元。
机关运行经费支出预算为36.69万元，支出决算为61.85万元，完成预算的159.32%。比增加25.16万元，上涨68.57%。主要原因是单位合并人员增加，购办公用品等支出行政运行经费上涨。
10、国有资产占用情况
末市招商服务中心保有公务车辆 1台，没有大金额通用设备及专用设备。通用设备为办公电脑、打印机、办公桌椅等。
单位属政府集中办公，没有自主房屋。
11、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算收入支出。
12、预算绩效评价情况
(一)绩效管理工作开展情况
组织开展了部门整体支出绩效评价工作，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。
(二)部门决算中项目绩效评价情况
招商引资项目全年预算数为192万元，其中：一般公共预算财政拨款192万元。执行数为229.92万元，完成预算119.75%。
组织开展了部门招商引资项目支出绩效评价工作，项目支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。
2、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出，分为人员支出(工资福利、对个人和家庭的补助)和公用支出两部分。
8、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车费(运行维护费及购置费)、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费：指单位的财政拨款公用经费，包括一般公务费、小车费、交通补贴、公务交通补贴、女子卫生费、会议费等。
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