税收征管新格局下的建筑、劳务公司:个税、社保、增值税的税务风险管理与控制专题
‖8月17-18日‖
‖广 东•广 州‖
‖主 讲:李志远‖
‖课程背景‖
C随着增值税制度的全面深化,面对所得税新政的实施,企业对提高财税管理水平的需求越来越高。为帮助企业做好新形势下的财税管理工作,解决生产经营过程中的财税疑难问题,突破企业财税管理的瓶颈,特举办“新征管形式下的建筑、劳务公司个税、社保、增值税下税务风险管理与控制”高级研修班,诚邀您参加!
‖课程收益‖
1.新个人所得税法实施、社保征收移交税务机关后临时工、季节工用工的财税问题如何解决?
2.如何降低企业的人工费成本?
3.企业所得税新政策的实施对于企业票据管理带来了哪些新影响?
4.如何充分利用所得税优惠政策?
5.挂靠、总分包业务如何进行财税处理才能满足各方需要?
6.增值税背景下建筑业企业在投标报价、成本管控、工程结算等各环节里,究竟还潜藏着哪些的风险点?
7.如何上下配合、业务与财务部门联动搞好企业税务与成本管理工作?
8.如何在保证低税负率下实现降低成本、增加企业的利润?等等。
‖导师简介‖李志远:管理学博士,中国注册会计师(CPA),会计学/MBA/工程硕士导师,博文财税管理咨询网首席税务师。北京中建联特聘财税专家。具有近的实践教学经验、理论研究和财务咨询背景。主要研究领域为会计、财务管理、纳税筹划等,尤其对建筑安装企业财务管理、会计税务业务具有丰富的实践经验和独到的研究成果。建筑施工方面的着作主要有《建筑施工企业营改增实务》()、《建筑施工企业税务与会计•第三版》()、《建筑施工企务疑难365问》()、《施工项目会计核算与成本管理•第二版》()、《建筑施工企业税务与会计•第二版》()、《施工企业会计•第二版》()、《施工项目会计核算》()等。
‖课程内容‖
一:建筑业人工费用涉税及社保的筹划
1.建筑业工资薪金与劳务报酬计税方式对企业的影响;
2.工资薪金所得累计预扣法预扣预缴计算操作;
3.劳务报酬所得预扣预缴计算操作;
4.劳务报酬与经营所得的区分与代扣代缴义务;
5.发票、收据与个人所得税的缴纳;
6.全年一次性年终奖应如何筹划?
7.发放交通补助和通讯补助如何进行涉税处理?
8.公司使用职工个人车辆、机械设备等,涉及哪些税种,应如何操作?
9.向包工头支付的分包款是否需要代扣代缴个税?
10.异地工程作业人员个人所得税的征管;
11.核定征收个人所得税后相关财税处理;
12.建筑业企业社保缴费中存在的误区?
13.非全日制用工、劳务派遣人员、退休返聘人员社保问题;
14.社保移交税务前后临时工、季节工社保问题及财税处理;
15.社保制度的改革方向等。
二:增值税经典业务梳理与新政策讲解
1.36个月后如何选择一般计税方法或简易计税方法;
2.甲供工程财税处理新问题及简易计税的案例分析;
3.投标报价的原则与方法;
4.简易计税时为什么不能直接按3%的税率计算造价;
5.建筑业企业涉及价外费用的涉税处理;
6.总分包模式下一般计税与简易计税的财税差异;
7.哪些省市规定差额纳税时材料费用可以扣除;
8.能否超范围经营并向客户开具发票?
9.混合销售业务的新规定及风险规避;
10.如何避免虚开发票?
11.不同施工项目间预缴增值税额、进项税额、差额纳税的规定;
12.园林绿化施工中进项税额的特殊抵扣方法;
13.自产苗木用于本公司绿化工程如何实现抵扣?
14.小微企业增值税减免优惠政策;
15.挂靠业务的税务规定、实务操作及挂靠方利润提取;
16.EPC总承包的增值税处理与会计核算;
17.配备操作人员与不配备操作人员设备租赁的税务与会计;
18.农民工工资专户、代发农民工工资的财税操作等。
三:企业所得税新政策及热点问题解析
1.关于企业所得税税前扣除凭证的最新规定;
2.个人零星经营业务如何认定?
3.如何利用收据、分割单作为税前扣除凭证?
4.建筑业企业如何做好研发费用加计扣除;
5.500万元以下设备器具一次性计入成本费用在税前扣除政策的应用;
6.小型微利企业所得税优惠新政解析与应用;
7.企业所得税资产损失资料留存备查新政策风险防范技巧;
8.所得税收入、会计收入与增值税收入的比较与协调;
9.分公司、子公司所得税政策的差异对比;
10.异地施工项目企业所得税的预缴政策;
11.异地施工分(子)公司设置的筹划;
12.如何避免被地方政府强制设立分(子)公司?
13.融资租赁业务的财税处理;
14.企业间占用、拆借资金财税处理;
15.个人与企业间无息借款的财税处理;
16.利用包工头资金涉及到的税务风险及财税处理等。
四:最新会计核算新政及税会差异处理
1.费用性支出的会计核算与所得税税前扣除;
2.赊购业务会计核算与税务处理;
3.甲供工程的财务处理;
4.个税手续费返还如何进行财税处理?
5.其他收益、资产处置损益等新会计科目的设置及应用;
6.新《收入》准则在建筑业企业的应用等。
‖培训对象‖建筑企业财务人员、企业高管、经营、商务、法务、采购、物资、设备等
人员,各会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公
司的负责人及其工作人员。
‖资 料‖本次2天专题的配套讲义,政策辑要与案例集资料。
‖培训时间‖8月17日至18日(16日下午报到,17-18日两天课程)
‖培训地点‖广 州(学员报名后,会前一周发送详细参会确认函)
‖相关费用‖人民币2980元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)↘如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。
Ø户 名:北京金旭红企业管理中心有限公司
Ø账 号:0719 1001 0302 0001 683
Ø开户行:北京农村商业银行股份有限公司翠屏北里支行
Ø支付宝账户:531429375@
‖联系方式‖☆电 话:(010)80574762
☆课程顾问:王微微
电话:13113897525
‖增值服务‖☆参会学员可享受房地产企业管理教育网会员积分赠送服务:税法查询、纳税辅导、在线专家答疑、远程教育、网上信息检索、QQ论坛交流等。
‖报名方式‖参会学员请在会议前3日将回执表传至联系人,以便会务组做好准备工作。
⊙请真实填写并按此线剪下传回⊙
☆报 名 回 执 表☆ 收件人:王微微
单 位 名 称
联系人
学 员 姓 名
学 员 电 话
手 机
付 款 方 式
会 前 电 汇( ) 报 到 时 交 现 金( )
备 注:是否住宿( )入住时间: 月 日 男( )人 女( )人
举 办 单 位:
北京金旭红企业管理中心有限公司
北京金旭红教育咨询有限公司
7月24日
Ø鉴于本课程对公司模式与流程的巨大影响,强烈建议公司高管与财务高管决策人等全员共同出席!
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(5)集团卡会员:46800元(33人次现场学习,含1天我方指定讲师内训)19本财税书+19个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品+移动电源+飞狼财税通
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