我们常常理解预算,就是一套表格、一套数据,华为对预算的定位是:第一,预算不只是个财务数据,还包括业务计划;第二,预算不是固定的,还有获取授权、预测与经营分析,还有核算与财务绩效评价。通过预算融入业务、支撑业务,发挥了财务人员应有的价值。华为的预算管理,曾走过这8个大坑,我们应该学会避免:
我们邀请到华为公司原海外客户及项目CFO、核心网产品线CFO,现场分享华为的全面预算管理:
核心价值
1、理解公司经营本质,匹配公司的业务发展阶段,找到适合自己的预算管理模式
2、理解业务战略,实现业财融合,更有针对性的弹性管理
3、在目标确定(责)、预算授予(权)和绩效评价(利)间达到平衡,牵引业务改进
4、适当划分经营单元(责任中心)激发组织活力,实现经营成功从偶然到必然
课程逻辑图
2天课程学什么?
第一部分:华为增长之道
1、华为成长发展历史
2、华为成功的流程保障:从战略到执行(DSTE)的总体框架介绍
3、理解战略:BLM模型介绍,理解战略成功10要素
【研讨1】制定未来3年收入目标翻倍的关键举措
【分享】战略案例学习 -无线市场占有率提升到30%+
第二部分:正确理解全面预算管理
1、战略解码之华为财务经营政策
2、全面预算管理体系 - 战略量化管理
3、自上而下的预算指引及管理路程
4、预算管理流程:人财物的集成
5、自下而上项目预算支撑
6、市场占有率在预算中的应用
【研讨2】如何评价规模目标?规模增长的预算就是好预算吗?
7、预算如何牵引不同阶段的业务
8、成本、费用基线在预算中的运用,及预算弹性授予
【分享】基于产品生命周期的预算PK
第三部分:责任中心设置及KPI指标设计
1、经营机制说到底是利益驱动机制
2、责任中心建设是企业经营壮大和分权管理的必然结果
3、华为组织架构与责任中心分类 【分享】华为作战部队架构演变历史
4、“拧麻花”的连带利润中心
5、责任中心建设牵引价值创造
6、责任中心组织和个人绩效考核指标设计
7、激励和绩效的区别
8、匹配责任中心建设的组织结构设计和决策权分配
9、综合案例讨论
【分享】华为ICT销售组织和KPI指标演进
【研讨3】请给A企业支招!
第四部分:经营环境构建
1、预算及绩效评价闭环的基础:前后一致的预核算规则和多维度数据报告体系
2、经营管理之“一报一会”
3、经营管理赛马机制和管控措施
【分享】会计政策制度如何影响业务行为?
4、经营滚动预测:预算目标的过程预警
【研讨4】经营管控关键举措
5、年度绩效评价
6、经营基线的建立,循环改进PDCA
【分享】全面预算组织“五步法”案例总结
第五部分:全流程成本管理
1、企业战略:领先、差异化、低成本
2、华为:“质量好、服务好、运作成本低、优先满足客户需求”转向“优质优价”
3、责任中心成本目标设定及影响成本目标的量价模型
4、成本冰山理论,在产品规划设计中构建产品E2E成本竞争力
5、华为全流程成本管理重点(从研发到交付全流程)
6、成本管理困境:成本管理 Vs 业务发展、提高客户满意度
【分享】深淘滩、低作堰
嘉宾介绍
石 军
华为公司原海外客户及项目CFO、核心网产品线CFO
华为工作经验(-)
职业经历:
18年跨行业财务管理经验:先后服务万科、华为等行业领先企业,经历产品研发、合同销售及交付回款的全流程财务管理。在中长期财务战略规划、全面预算管理、产品投资管理、合同四算、国际税务筹划、外汇管理等方面经验丰富。
丰富的业务变革经验:在华为深度卷入LTC(销售)、IPD(研发)和IFS(财经)业务流程变革,主导全球报价流程变革试点。参与接近数百个项目的投标和合同商务谈判,树立了以业务为导向的财务BP工作方向。
国际化视野:国际化财务管理经验,并先后在澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚等亚太国家工作7年,成功带领30多人的跨文化财务团队。
擅长领域:
《海外业务模式选择与合同管理》、《基于战略的全面预算管理》、《销售财务BP:合同四算管理》、《基于IPD的产品投资管理》、《业务人员的经营管理》等。
服务客户:
烽火通讯、德邦物流、舜宇光学、伊利集团、粤电集团、四川商务厅、科瑞集团、百利集团、科华恒盛、聚光科技、上海电气等。
时间地点:10月23-24日 / 深圳
适合对象:财务总监、财务经理、业务预算责任人、财务BP等
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